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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》里的工資薪金支出包括研發(fā)支出-資本化支出科目的職工薪酬嗎？
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是的 包括研發(fā)支出-資本化支出科目的職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計(jì)
2020 05/09 09:17
84785013 
2020 05/09 09:22
好的，職工福利費(fèi)支出，比如中秋過(guò)節(jié)費(fèi)發(fā)的現(xiàn)金放在工資里面算個(gè)稅了，那所得稅還能稅前扣除嗎
軼塵老師 
2020 05/09 09:27
可以啊 14%以?xún)?nèi)均能扣除
84785013
2020 05/09 09:29
那福利費(fèi)如果沒(méi)有發(fā)票的呢？
軼塵老師
2020 05/09 09:33
沒(méi)有發(fā)票不能作為成本費(fèi)用扣除
84785013
2020 05/09 09:47
好的
軼塵老師
2020 05/09 09:47
如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
84785013
2020 05/09 09:59
好的，老師我是小微企業(yè)里面附表沒(méi)有直接在總表A100000里的填，那管理費(fèi)用包括A105050職工薪酬支出里的管理費(fèi)用-職工薪酬嗎？
84785013
2020 05/09 10:00
還有社保，因?yàn)橐患?jí)科目都是管理費(fèi)用
84785013
2020 05/09 12:14
老師在么,A105050表的工資薪金支出是按應(yīng)發(fā)工資稅前的那個(gè)金額嗎？
84785013
2020 05/09 12:15
然后，2018年年終然當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了，所得稅也沒(méi)稅前列支，發(fā)放在2019年1月，那現(xiàn)在能到2019年稅前列支嗎？
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