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社保核定的金額怎么和工資表里的社保金額核對(duì)上?怎么調(diào)差額？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/08 21:08
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李李老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，直接用vlookup函數(shù)，查找字段是姓名（注意是否有重名的，單獨(dú)處理），匹配結(jié)果后，做差額，看哪些不一致
2020 05/08 21:12
84785031
2020 05/08 21:49
核定了4個(gè)月的，要交5月的，怎么調(diào)差?
李李老師
2020 05/08 21:55
建議寫(xiě)兩張憑證。 少記了，公司承擔(dān)部分的社保差額計(jì)入5月的相關(guān)成本費(fèi)用，個(gè)人部分一樣，在5月代扣在工資中，單獨(dú)做一筆調(diào)差分錄； 如果多記了，做負(fù)數(shù)就可以了。 5月的社保按照正確的計(jì)提，繳納
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