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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷售收入的千分之五是44001. 59元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)百分之六十是70.5元，匯算清繳怎么填寫(xiě)
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您好，同學(xué)，可以稅前扣除的金額是70.5，納稅調(diào)增金額是業(yè)務(wù)招待費(fèi)*40%。
2020 05/08 11:26
84785013 
2020 05/08 11:31
賬載金額填多少，稅收金額
曉宇老師 
2020 05/08 11:35
賬載金額就是你明細(xì)賬里業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額，
稅收金額是70.5
84785013
2020 05/08 11:38
保存顯示這個(gè)，保存不了
曉宇老師
2020 05/08 11:43
同學(xué)，您再計(jì)算一下您給老師的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，取孰小者，就是70.5啊，您計(jì)算銷售收入的千分之五是44001. 59元遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于70.5元。
84785013
2020 05/08 11:44
銷售收入8800318.13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)7715
曉宇老師
2020 05/08 11:48
同學(xué)，您之前計(jì)算錯(cuò)誤了，7715*60%=4629元大于8800318.13*0.5%=4400.16元，因此，稅收金額應(yīng)該填寫(xiě)4400.16元。
84785013
2020 05/08 11:49
不好意思老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)1175
曉宇老師
2020 05/08 11:50
1175*60%=705元，您之前說(shuō)是70.5元，那么稅收金額應(yīng)該是705元。
84785013
2020 05/08 11:53
賬載金額1175，稅收金額705，調(diào)增金額470。是嗎，可是還是顯示那個(gè)表
曉宇老師
2020 05/08 11:54
是的，按照您提供給老師的數(shù)據(jù)應(yīng)該這樣填寫(xiě)，您重新進(jìn)一下報(bào)表，試一下。
84785013
2020 05/08 12:01
視同銷售表105010沒(méi)有需要調(diào)整的需要填寫(xiě)嗎
曉宇老師
2020 05/08 12:03
同學(xué)，不需要填寫(xiě)。抱歉，老師要去吃飯了，還有問(wèn)題的話，1點(diǎn)后給您解答！
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