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老師，這個是代理記賬公司做的憑證，后面都沒有附件，上面的金額也不知道怎么來的，也沒有給我具體的明細，我怎么弄？
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你好，您看下其他應付款——張二平 往來賬，應有這個數據，應是按賬上的余額結轉的。
2020 05/08 10:30
84785034 
2020 05/08 10:55
老師，現在我是做2020年的第一季度的報表還沒有做，我做記賬憑證的時候，做出來的財務報表和季度預繳納稅申報表上的一樣嗎。
84785034
2020 05/08 10:57
84785034
2020 05/08 10:58
84785034
2020 05/08 11:00
老師，上面三張是我自己做的記賬憑證，我按照這個結轉損益是下面這個圖
84785034
2020 05/08 11:00
立紅老師 
2020 05/08 11:01
你好，所得稅季報按季度利潤表的數據填報就可以。您說的憑證是？
84785034
2020 05/08 11:01
老師，能不能幫我看看，哪里做的不對，為啥利潤做出來不是-367.52
84785034
2020 05/08 11:02
里面有個做工資的憑證，我做的是其他應付款，貸銀行存款，
84785034
2020 05/08 11:02
84785034
2020 05/08 11:04
主營業(yè)務成本是按照季度預繳表上的金額直接做的，基本憑證格式，按照之前代理記賬公司做的，因為她已經報了2020年1季度的稅了
立紅老師
2020 05/08 11:07
你好，本年利潤 是填-17.4
84785034
2020 05/08 11:20
可是人家季度預繳表是-367.52
84785034
2020 05/08 11:20
我也是做的1個季度的報表，不是做出來和人家一樣才可以
84785034
2020 05/08 11:26
就是我利潤表的余額也是-367.52
立紅老師
2020 05/08 11:37
你好，如果您利潤表的余額是-367.52，報表也是這個數，-17.4應是月的，我們填季報應是累計提，應是這個數-367.52
84785034
2020 05/08 11:40
嗯，因為業(yè)務少，我是3個月的都做到3.31號了，記賬憑證業(yè)務日期填寫
84785034
2020 05/08 11:40
應該做出來的和人家這個一樣才對，我做的事2020年1到3月的財務報表
84785034
2020 05/08 11:41
現在就是不知道是那個憑證錯了還是怎樣
立紅老師
2020 05/08 11:57
你好，如果您是3個月的損益都結轉到一張憑證上，利潤應也是-367.52，這個只能一張憑證一張憑證查，看是哪筆業(yè)務做的不對，因為正常軟件是自動結轉損益的不會錯的。
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