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不是該:借:利潤分配-未分配利潤 貸:所得稅費用 嗎？
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你這個是啥，所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤 貸所得稅費用，不是做未分配利潤
2020 05/07 19:18
84784996 
2020 05/07 19:20
那你剛剛說讓我結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？
maize老師 
2020 05/07 19:20
啥？剛啥問題，你截圖看下
84784996
2020 05/07 19:21
不好意思，發(fā)錯了
maize老師
2020 05/07 19:22
你截圖看下，可以嗎，
84784996
2020 05/07 19:24
84784996
2020 05/07 19:25
2019年一季度盈利，然后預(yù)交了3000多元的企業(yè)所得稅，優(yōu)惠了1萬多，但后面三個季度都是虧損，現(xiàn)在賬面上就是我多交了3000多的稅，而且還有優(yōu)惠的那部分稅額，這種要怎么處理呢
84784996
2020 05/07 19:25
截圖是我計提和繳納時做的分錄
maize老師
2020 05/07 19:32
沖掉，你這個做有問題，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費， 借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整，營業(yè)外收入這個金額沖掉，你匯算清繳記得納稅調(diào)減。你這個會多交企業(yè)所得稅，
maize老師
2020 05/07 19:32
企業(yè)所得稅減免不做營業(yè)外收入這個
maize老師
2020 05/07 19:32
直接按減免之后計提就可以
84784996
2020 05/07 19:35
20年沖嗎，不想改以前的賬啦，太麻煩了，匯算都做了
84784996
2020 05/07 19:37
19整體虧損
maize老師
2020 05/07 19:40
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費， 借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在做，
84784996
2020 05/07 19:42
嗯嗯，只要不改去年的賬就好
maize老師
2020 05/07 19:45
是不改去年賬，這個不需要改
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