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老師 合伙企業(yè)轉(zhuǎn)股東繳納的經(jīng)營所得稅分錄怎么寫

84785026| 提問時間：2020 05/07 16:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候繳納的？還是股東代替單位繳納的？
2020 05/07 16:57
84785026
2020 05/07 17:00
不是 是每次開票有收入時要交的
bamboo老師
2020 05/07 17:21
是股東代替單位繳納的 對吧
84785026
2020 05/07 17:41
那是企業(yè)性質(zhì)這樣的 是上海的 在自然人系統(tǒng)里扣的
84785026
2020 05/07 17:42
交了這個經(jīng)營所得稅 就不交企業(yè)所得稅了
bamboo老師
2020 05/07 18:13
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸；其他應(yīng)付款-股東
84785026
2020 05/08 09:27
老師 這個錢是公賬轉(zhuǎn)股東個人賬戶 在股東的個人賬戶扣的 我現(xiàn)在要做的會計(jì)分錄是轉(zhuǎn)給股東的
bamboo老師
2020 05/08 09:28
借：其他應(yīng)付款-股東 貸：銀行存款
84785026
2020 05/08 09:30
那其他應(yīng)付款怎么平呢
bamboo老師
2020 05/08 09:37
股東交了稅后寫分錄啊 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸；其他應(yīng)付款-股東
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