問(wèn)題已解決

老師，為什么申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)是，提示“103資產(chǎn)總額”為：“【0.01】萬(wàn)元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【0.5】萬(wàn)元，請(qǐng)核實(shí)?！钡壹緢?bào)的企業(yè)所得稅是零申報(bào)的

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 15:17
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田老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
103資產(chǎn)總額”為：“【0.01】萬(wàn)元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【0.5】萬(wàn)元這些是你填的，你去看看是不是這個(gè)數(shù)
2020 05/07 15:26
84785029
2020 05/07 16:18
在季報(bào)那里都是零申報(bào)，在年報(bào)的時(shí)候補(bǔ)申報(bào)了，資產(chǎn)-貨幣資金50.42元
田老師
2020 05/07 16:21
那就季報(bào)年報(bào)的是對(duì)不上了，
84785029
2020 05/07 16:24
那老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)該怎么處理好呢
田老師
2020 05/07 16:26
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)按季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【0.5】萬(wàn)元報(bào)
84785029
2020 05/07 16:32
但我這邊的賬務(wù)資產(chǎn)并沒(méi)有0.5萬(wàn)呢，實(shí)際只有0.005萬(wàn)，這影響嗎？
田老師
2020 05/07 16:33
最好是你按103資產(chǎn)總額”為：“【0.01】萬(wàn)元填，然后去稅局去更正季報(bào)
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