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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表的上期金額是什么？是上年年末的余額嗎？
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你好！利潤(rùn)表中的上期金額為上年同期金額，如為月報(bào)就是上年本月的發(fā)生數(shù)，如為季報(bào)就是上年本季報(bào)的發(fā)生數(shù)，如為年報(bào)就是上年度的發(fā)生數(shù)。利潤(rùn)表是按季報(bào)填的，所以金額就應(yīng)該是三個(gè)月的數(shù)據(jù)相加。
2020 05/07 14:33
84785005 
2020 05/07 14:39
我們是新辦企業(yè)，去年19.7才開(kāi)始有數(shù)，我現(xiàn)在看我2020.3月利潤(rùn)表的上期金額應(yīng)該是那幾個(gè)月相加呢？季報(bào)小規(guī)模
耿老師 
2020 05/07 15:01
你好！填寫(xiě)零就可以。
84785005
2020 05/07 16:04
但是怎么金蝶系統(tǒng)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)是有數(shù)的呢？
耿老師
2020 05/07 16:19
你好！去年一季度你們還沒(méi)有成立哪來(lái)的數(shù)據(jù)？
84785005
2020 05/08 14:30
老師請(qǐng)教一下:我們的客戶(hù)通過(guò)另一個(gè)平臺(tái)下單支付服務(wù)費(fèi)，平臺(tái)將對(duì)應(yīng)服務(wù)費(fèi)提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬給我們，但是會(huì)扣一些提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，例如客戶(hù)實(shí)際支付100元，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)5元，我們實(shí)際收到95元，但是開(kāi)票給客戶(hù)要開(kāi)100元的發(fā)票，這差額怎么做賬呢？我掛應(yīng)收應(yīng)該掛多少呢？
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