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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好：在審核憑證時(shí)，有一張憑證顯示被別的用戶鎖定，這怎么辦??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，要進(jìn)入工具把它清除
2020 05/07 13:11
84784977 
2020 05/07 13:55
老師：利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額+資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的年初數(shù)不等于未分配利潤的期末數(shù)怎么辦??？
小葉老師 
2020 05/07 14:03
看下是不是損益類的科目借方記到貸方或者貸方記得借方去了
84784977
2020 05/07 14:29
老師：沒有啊，我又重新看了一遍帳
84784977
2020 05/07 14:29
怎么辦??？
小葉老師
2020 05/07 14:30
從什么時(shí)候開始對不上的，有沒有涉及以前年度損益調(diào)整
84784977
2020 05/07 14:31
沒有涉及這個(gè)科目，就這個(gè)月對不上
84784977
2020 05/07 14:32
利潤表多了200
84784977
2020 05/07 14:33
找不到
小葉老師
2020 05/07 15:49
剛剛好200？看下科目損益類余額表的本期發(fā)生額，核對下歸集利潤表的數(shù)據(jù)是不是對的
84784977
2020 05/07 15:56
是呢，剛好200
84784977
2020 05/07 15:56
老師這是我們的余額表
84784977
2020 05/07 16:00
老師：如果未利潤分配不對，是哪里錯(cuò)了呢？
小葉老師
2020 05/07 16:32
損益類的余額表發(fā)生額跟利潤表的對上了么？
84784977
2020 05/07 16:41
對上了
小葉老師
2020 05/07 16:50
如果公式都對，不應(yīng)該呀，你看了當(dāng)月的損益類科目沒記反方向？比如收入紅字沖銷，直接記到借方了，或者費(fèi)用記到貸方了
84784977
2020 05/07 16:53
有調(diào)賬來著，老師：比如上個(gè)月管理費(fèi)用—水費(fèi)，我記錯(cuò)了，應(yīng)該記入到管理主營業(yè)務(wù)成本里，這個(gè)調(diào)賬的分錄怎么做啊？
小葉老師
2020 05/07 16:54
借：主營業(yè)務(wù)成本紅字，借：管理費(fèi)用
84784977
2020 05/07 16:57
老師：我看到了，營業(yè)成本少了53 管理費(fèi)用多了53 可是這個(gè)影響嗎？
小葉老師
2020 05/07 17:01
你是都放在了借方么
84784977
2020 05/07 17:02
可是這個(gè)月沒有這個(gè)數(shù)字啊，銀行也能對上賬，上個(gè)月對的啊
84784977
2020 05/07 17:03
愁死我了
小葉老師
2020 05/07 17:04
這個(gè)跟銀行沒有關(guān)系，只是損益方向?qū)α藳]，如果沒對，可能就會(huì)導(dǎo)致不平的情況
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