問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)我們支付境外費(fèi)用，代扣代繳繳納的增值稅和附加稅，賬務(wù)上如何入賬啊

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 09:51
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wu老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
代扣代繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅，貸：銀行存款。代扣代繳的增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，因此還有一筆借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅；代扣代繳附加稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加，貸：銀行存款借：費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加
2020 05/07 09:56
84784961
2020 05/07 10:08
那入賬應(yīng)交稅費(fèi)科目，年底如何結(jié)轉(zhuǎn)
wu老師
2020 05/07 10:18
年底轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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