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18年開了幾張普票，做了收入。現(xiàn)在對方不打算付錢了。是做紅沖還是壞賬？之前交的銷項稅還能退回嗎？有的可以把第二聯(lián)退回來，有的第二聯(lián)已經(jīng)丟失了。
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你好 收不回來款可以做壞賬處理
2020 05/07 08:47
84784982 
2020 05/07 08:53
具體分錄怎么做？做了壞賬就不用紅沖發(fā)票了嗎？這種情況是不是也不用收回第二聯(lián)了？
玲老師 
2020 05/07 08:58
收回發(fā)票的不能做壞賬 收不回來錢的計提 壞賬 借資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬 準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
84784982
2020 05/07 09:07
不是太明白。兩種情況都是收不回來錢的。
1.收回發(fā)票的，不能做壞賬，是直接做紅沖嗎？
2.不能收回發(fā)票的，是做壞賬：計提 壞賬 借資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬 準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
這么理解對嗎？
玲老師
2020 05/07 09:17
1收回來發(fā)票做紅沖原來收入的分錄
2你理解 的對
84784982
2020 05/07 09:19
請問做了壞賬，對資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、企業(yè)所得稅有什么影響嗎？
玲老師
2020 05/07 09:23
收不回來的 稅局審核通過可以稅前扣除 影響利潤表 進(jìn)而就影響資產(chǎn)負(fù)債表
84784982
2020 05/07 09:30
收不回來的，還要提交給稅局審核的嗎？怎么提交？
玲老師
2020 05/07 09:38
是的 年報時要填寫申報表 稅局審核 通過可能稅前扣除
84784982
2020 05/07 09:54
請問以上情況，都是由于對方不打算付錢才發(fā)生的，需要對方出具相關(guān)證明之類的嗎？
玲老師
2020 05/07 09:58
你好 要想稅前扣除是要有收不回來款的證明 比如對方企業(yè)破產(chǎn) 人死了 等等
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