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問題已解決
老師您能幫我編一下這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？我看看跟我的對比一下我錯在哪里
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你好！你的科目余額表不對吧！貸方應(yīng)該是整數(shù)吧
2020 05/06 22:38
84785045 
2020 05/06 22:39
哪里？
84785045
2020 05/06 22:40
都平吖
耿老師 
2020 05/07 06:11
你好！貸方余額應(yīng)該是正數(shù)，你報表上是寫的正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84785045
2020 05/07 08:15
我知道了是正數(shù)，我這里標(biāo)負(fù)數(shù)是為了自己看方便些，但是表是對的。數(shù)據(jù)是對的，您幫我編制一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表給我看看跟我的對不對。我對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有疑問，我感覺自己的可能有點(diǎn)問題，試算表是沒有問題的
耿老師
2020 05/07 09:31
你好！財務(wù)費(fèi)不應(yīng)該有余額是不是這里錯了？
84785045
2020 05/07 09:32
是不是應(yīng)該沒轉(zhuǎn)到本年利潤去
84785045
2020 05/07 09:32
我現(xiàn)在沒轉(zhuǎn)，想著到時一起轉(zhuǎn)
耿老師
2020 05/07 09:39
你好！期初財務(wù)費(fèi)用也沒有結(jié)轉(zhuǎn)?。」芾碣M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了財務(wù)費(fèi)用為什么不一起結(jié)轉(zhuǎn)？你結(jié)轉(zhuǎn)完發(fā)一份科目余額表過來
84785045
2020 05/07 09:43
除了這個其他沒問題了，就是把財務(wù)費(fèi)用調(diào)到本年利潤去。我在外面現(xiàn)在不方便。您能把我調(diào)一下然后幫我編制一下利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？科目余額表我知道了，我就想知道對應(yīng)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么對應(yīng)填寫。拜托了。您幫我調(diào)整一下科目余額表就行了
84785045
2020 05/07 09:51
或者您用我這里涉及到的科目編制一個平衡的余額科目表，然后制作一份利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表給我看看。我就想知道利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)數(shù)怎么填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)上去
耿老師
2020 05/07 10:09
你好！圖片大小受限只做了你涉及的科目
84785045
2020 05/07 10:13
您能把您調(diào)整后的科目余額表發(fā)我看看嗎
84785045
2020 05/07 10:15
為什么長期應(yīng)付款要減去未確認(rèn)融資費(fèi)用
84785045
2020 05/07 10:17
那長期應(yīng)付款跟欠款不一致，比如還有長期應(yīng)付款500萬，未確認(rèn)融資費(fèi)用50萬，長期應(yīng)付款減去50萬還有450萬，那跟我的長期應(yīng)付款不等啊。實(shí)際我是欠款500萬長期應(yīng)付款啊
耿老師
2020 05/07 11:53
你好，我直接算過去的沒有重新給你調(diào)整科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表里頭沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這一項(xiàng)。按規(guī)定和你們的長期應(yīng)付款填寫在一起。
耿老師
2020 05/07 11:53
你好，我直接算過去的沒有重新給你調(diào)整科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表里頭沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這一項(xiàng)。按規(guī)定和你們的長期應(yīng)付款填寫在一起。
84785045
2020 05/07 11:57
就是長期應(yīng)付款減去未確認(rèn)融資費(fèi)用嗎
耿老師
2020 05/07 12:22
你好！長期應(yīng)付款里面
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