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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，采購(gòu)一批原料，貨已經(jīng)收到，款已經(jīng)支付，發(fā)票未到，怎么做分錄？后期收到發(fā)票又怎么做分錄？（一般人涉及進(jìn)項(xiàng)稅）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借原材料 貸應(yīng)付賬款，暫估款，付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸銀行，收到發(fā)票做借借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款，暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，
2020 05/06 16:03
84785016 
2020 05/06 16:12
老師可以這樣做嗎？未收到票：借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票：借管理費(fèi)用-原料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸預(yù)付賬款
maize老師 
2020 05/06 16:17
這個(gè)不跨年可以這樣，跨年最好是先根據(jù)實(shí)際到貨時(shí)間入賬，根據(jù)入庫(kù)單先入賬
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