問(wèn)題已解決

行政事業(yè)單位，“其他應(yīng)付款—個(gè)人所得稅”有貸方余額356元，是以往多年來(lái)的掛賬，上一任會(huì)計(jì)代繳個(gè)稅以后，忘記在工資表里扣回職工的個(gè)稅了，已經(jīng)查不清是哪個(gè)職工的個(gè)稅了，那現(xiàn)在怎么沖賬處理才好呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/06 11:25
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 做分錄： 借：其他應(yīng)付款—個(gè)人所得稅356 貸：累計(jì)盈余356
2020 05/06 11:49
84785038
2020 05/06 15:52
那摘要怎么寫(xiě)？“沖轉(zhuǎn)往年個(gè)人所得稅”
蔣飛老師
2020 05/06 15:53
你好！ 可以的
84785038
2020 05/06 15:56
累計(jì)盈余下有幾個(gè)二級(jí)科目，二級(jí)科目是選以前年度盈調(diào)整嗎？
蔣飛老師
2020 05/06 15:57
是的。選擇以前年度盈調(diào)整二級(jí)明細(xì)科目
84785038
2020 05/06 15:59
好的，謝謝
蔣飛老師
2020 05/06 16:07
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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