00:10:00
問題已解決
你好！我公司是國企，批量在網(wǎng)銀做了工資，然后有兩筆因為其他原因退回到了賬上，然后又單獨重新做了這兩個工資。咨詢一下，這兩個工資和銀行憑證怎么做合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬
重新支付，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
2020 05/04 14:33
84784965 
2020 05/04 14:37
批量付出工資那筆，是按照扣掉退回這兩筆的金額寫憑證，還是加進去寫呢？
鄒老師 
2020 05/04 14:38
你好，批量付出工資那筆（是包括退回這兩筆的金額）
84784965
2020 05/04 14:43
好的/:ok ，如果不用應(yīng)付職工薪酬這個，直接用管理費用，工資呢？
鄒老師
2020 05/04 14:44
你好，那退回分錄是
借；銀行存款，貸；管理費用
重新支付分錄是，借；管理費用，貸；銀行存款
84784965
2020 05/04 14:48
謝謝！那是不是就當(dāng)批量做的都正確，兩筆重新做的正確的回單就放在第二次單獨做的憑證后面？
鄒老師
2020 05/04 14:48
你好，是的，是這樣的
84784965
2020 05/04 14:49
多謝！
鄒老師
2020 05/04 14:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784965
2020 05/04 14:52
那可不可以這樣？摘要:銀行退回工資，科目:借:銀行存款，貸:銀行存款。
鄒老師
2020 05/04 14:54
你好，不可以
如果退回工資這樣做分錄（借:銀行存款，貸:銀行存款），那退回做了分錄跟沒有做分錄沒有區(qū)別，而且會導(dǎo)致銀行存款賬實不符的
84784965
2020 05/04 15:05
好的，謝謝
鄒老師
2020 05/04 15:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784965
2020 05/04 15:10
這三個工資的憑證編號應(yīng)該編一個號，還是不同的號？
鄒老師
2020 05/04 15:11
你好，個人建議是編不同的憑證號碼
閱讀 549
描述你的問題，直接向老師提問
3222
意見反饋
