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社保費用忘計提在工資里了，怎么補計提
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你好 是跨年了嗎 是什么時候的社保？
2020 05/04 10:16
84785006 
2020 05/04 10:17
4月份的5月扣工資
meizi老師 
2020 05/04 10:18
你好 是個人部分 。在你在發(fā)放工資做 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應收款-個人部分社保 應交稅費-應交個人所得稅
84785006
2020 05/04 10:21
應付職工薪酬里-工資，里沒有社保費用這部分
meizi老師
2020 05/04 10:25
你好 你要包括個人部分的社保 比如你工資100元 其中個人部分是20元 那么你要計提100元 不是計提80元 。 你如果只計提了80元 要補計提20元的工資
84785006
2020 05/04 10:42
計提社保的時候 借 費用-社保（公司） 貸 應付職工薪酬-社保（公司）
meizi老師
2020 05/04 10:42
額 是的 單位部分的分錄就是這樣的
84785006
2020 05/04 10:44
支付工資的時候是 借 應付職工薪酬-社保（公司） 貸 其他應收（個人）嗎？
meizi老師
2020 05/04 10:44
你好 在你在發(fā)放工資做 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應收款-個人部分社保 應交稅費-應交個人所得稅
84785006
2020 05/04 10:46
這樣做，應付職工薪酬余額在貸方
84785006
2020 05/04 10:47
是扣除社保費用的時候
meizi老師
2020 05/04 10:51
你好 你還沒發(fā)放就會有余額。 如果你不知道怎么做的。 你可以帶金額 我給你寫分錄 你這樣好理解
84785006
2020 05/04 10:55
現(xiàn)在發(fā)放4月工資，工資3000，社保個人扣除353，實發(fā)2647，社保和工資怎么計提，支付和發(fā)放呢
meizi老師
2020 05/04 11:00
你好 借管理費用-工資3000 貸應付職工薪酬3000 借應付職工薪酬3000 貸其他應收款-個人社保353 銀行存款2647
84785006
2020 05/04 11:01
這個是不是計提的工資呢，那計提社保怎么做呢
meizi老師
2020 05/04 11:05
你好 計提社保是只計提單位部分社保 。
84785006
2020 05/04 11:06
還是說計提的時候，借 費用-工資，貸 應付職工薪酬 這個工資里包括了社保 公積金
84785006
2020 05/04 11:08
假如說社保共繳553，公司繳納200，個人353怎么計提呢
meizi老師
2020 05/04 11:09
你好 借管理費用-社保 200 貸應付職工薪酬-社保200 繳納：借應付職工薪酬-社保200 其他應收款-個人353 貸銀行存款
84785006
2020 05/04 11:27
管理費用 社保（公司）這個余額在貸方是怎么回事
meizi老師
2020 05/04 11:30
你好 有余額 你去檢查你計提 和繳納的單位社保金額 是什么原因。 是多計提了 少繳納了導致的不
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