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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師我問(wèn)一下月底結(jié)賬，會(huì)計(jì)一般都做那些核對(duì)，然后就可以出報(bào)表了
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核對(duì)固定成本費(fèi)用是否計(jì)提，比如工資，社保，折舊等等：核對(duì)收入和銷項(xiàng)稅是否匹配，成本費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅是否匹配；核對(duì)科目余額表的損益類科目發(fā)生額的方向是否正確，各科目余額方向是否異常。
2020 04/30 19:57
84785020 
2020 04/30 20:13
進(jìn)項(xiàng)怎么核對(duì)
84785020
2020 04/30 20:29
老師進(jìn)項(xiàng)如何和賬上的對(duì)，是不是看應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
李李老師 
2020 04/30 22:27
進(jìn)賬發(fā)票明細(xì)有些公司是要登記的，所以可以跟那個(gè)核對(duì)。如果沒(méi)有登記備案，可以過(guò)濾科目為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”的序時(shí)簿，導(dǎo)出excel，不含稅的費(fèi)用乘以稅率，看是否跟進(jìn)項(xiàng)稅的金額一致。
李李老師
2020 04/30 22:27
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