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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn):金蝶的利潤(rùn)表12月份全年累計(jì)數(shù)，和科目余額表的累計(jì)數(shù)對(duì)不上，怎么辦？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的哪里不一致？
2020 04/29 17:09
84785042 
2020 04/29 17:17
2019利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用是791280.59元，科目余額表中管理費(fèi)用是791563.47元，差282.88元。
這是什么原因呢？
郭老師 
2020 04/29 17:24
是不是有紅沖的分錄
84785042
2020 04/29 17:28
剛剛重新檢查一遍，原來(lái)是有兩筆貸方的。一筆是一月份的調(diào)賬，因?yàn)?8年有一筆費(fèi)用錢是銀行給了，我做了現(xiàn)金，所以要調(diào)回來(lái)。還有一筆是稅盤抵扣的。那現(xiàn)在期間費(fèi)用明細(xì)表怎么處理這兩筆呢？
郭老師
2020 04/29 17:38
那應(yīng)該是你的利潤(rùn)表應(yīng)該是正確的，正數(shù)減去負(fù)數(shù)。
84785042
2020 04/29 17:40
我已經(jīng)弄懂了，貸方的改為借方負(fù)數(shù)就沒問(wèn)題了，謝謝
郭老師
2020 04/29 17:42
不用客氣的。
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