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請問:金蝶的利潤表12月份全年累計數(shù)，和科目余額表的累計數(shù)對不上，怎么辦？謝謝！
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你好，具體的哪里不一致？
2020 04/29 17:09
84785042 
2020 04/29 17:17
2019利潤表上的管理費用是791280.59元，科目余額表中管理費用是791563.47元，差282.88元。
這是什么原因呢？
郭老師 
2020 04/29 17:24
是不是有紅沖的分錄
84785042
2020 04/29 17:28
剛剛重新檢查一遍，原來是有兩筆貸方的。一筆是一月份的調賬，因為18年有一筆費用錢是銀行給了，我做了現(xiàn)金，所以要調回來。還有一筆是稅盤抵扣的。那現(xiàn)在期間費用明細表怎么處理這兩筆呢？
郭老師
2020 04/29 17:38
那應該是你的利潤表應該是正確的，正數(shù)減去負數(shù)。
84785042
2020 04/29 17:40
我已經弄懂了，貸方的改為借方負數(shù)就沒問題了，謝謝
郭老師
2020 04/29 17:42
不用客氣的。
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