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老師，你好，上個做錯一筆計提工資出現(xiàn)，應(yīng)付工資借方/1萬元，實際應(yīng)付工資科目要出現(xiàn)貸方：12萬元，現(xiàn)在怎樣調(diào)整分錄呢？
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你好，借：應(yīng)付工資 11萬 借：管理費用-工資（紅字） 11萬
2020 04/28 23:32
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請問一下老師，我公司是用很老的會計科目，用的是應(yīng)付工資，應(yīng)付工資核算實際支付的工資，是不是以前用應(yīng)付工資都不計提的，我想請問一下應(yīng)付工資可以設(shè)置二級科目社保費等子科目嗎，
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年前應(yīng)付工資在貸方有余額，年后應(yīng)付工資一個怎么處理做賬？做分錄？
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累計應(yīng)付職工薪酬借方是實發(fā)工資總額，
累計應(yīng)付職工薪酬貸方是應(yīng)發(fā)工資總額
這么理解對嗎
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老師，我18年應(yīng)付職工薪酬年末借方與貸方發(fā)生額不一致，貸方多一個計提的次月的工資，這個正
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老師您好，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資賬載金額是填工資的貸方累計發(fā)生額，實際發(fā)生額是填工資借方累計發(fā)生額嗎？謝謝
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