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老師，公司將自有資金通過集團(tuán)財務(wù)公司貸給集團(tuán)下的子公司，季度結(jié)算利息，增值稅納稅義務(wù)時間是不是季度結(jié)息的時候繳納
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嗯嗯，這個的話，就是季度結(jié)息時繳納的
2020 04/28 22:26
84785034 
2020 04/28 22:28
我們是非季度月份把當(dāng)月的委貸利息計提出來，計提的時候不用繳納增值稅吧
許老師 
2020 04/28 22:31
嗯嗯，這個的話，是不用交的哦
84785034
2020 04/28 22:33
老師，我們給借款方開發(fā)票，如果開專票對方也不可以抵扣吧
許老師
2020 04/28 22:34
這個的話，是不能抵扣的。因為根據(jù)規(guī)定，金融利息支出的話，是不允許，抵扣的哦
84785034
2020 04/28 22:36
老師，比如季度結(jié)息106，計算增值稅時，是不是按106÷1.06×6%算出增值稅稅額
許老師
2020 04/28 22:37
嗯嗯，一般納稅人的話，都是這樣算的哦
84785034
2020 04/28 22:38
是一般納稅人，結(jié)息額相當(dāng)于價稅合計是吧
許老師
2020 04/28 22:39
嗯嗯嗯，是這樣的哦
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