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老師，請(qǐng)問處置固定資產(chǎn)的損失我是掛營業(yè)外支出，這樣對(duì)么，但是匯算清繳的時(shí)候我這報(bào)表不知道選一項(xiàng)了，請(qǐng)問是選非流動(dòng)資產(chǎn)損失么？

84785014| 提問時(shí)間：2020 04/28 21:46
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好，處置固定資產(chǎn)損失時(shí)計(jì)入營業(yè)外支出的。匯算清繳是要填A(yù)105090表的。
2020 04/28 21:49
84785014
2020 04/28 22:01
老師，我不會(huì)填這個(gè)表，您可以教教么？
雯雯老師
2020 04/28 22:05
資產(chǎn)損失賬載和稅收金額填的是營業(yè)外支出的金額 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的是固定資產(chǎn)清理數(shù)-處置收入 要等于營業(yè)外支出的金額。
84785014
2020 04/28 22:19
老師，還是沒有明白
雯雯老師
2020 04/28 23:35
你好 看一下圖片哦
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