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問(wèn)題已解決
您好，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)清繳中，《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填列 比如:2019年度實(shí)際支付10000元(這個(gè)是2019年中實(shí)付工資，包括2018年12月份工資及年終獎(jiǎng))，2019年度(計(jì)提應(yīng)付1-12月工資)9000元，申報(bào)的應(yīng)付為9000元。 那么，稅收是填9000，實(shí)際發(fā)生額是10000嗎，對(duì)這期間的填寫不太了解，請(qǐng)老師分析一下，謝謝！
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匯算清繳之前你申報(bào)了多少？
2020 04/27 17:20
84785025 
2020 04/27 17:24
我不理解的是填所屬期還是說(shuō)所得期
84785025
2020 04/27 17:25
三個(gè)都是填所屬期:2019年1月至12月的數(shù)據(jù)嗎
84785025
2020 04/27 17:25
這樣的話，借方的數(shù)可能大于貸方的數(shù)，是否存在問(wèn)題
郭老師 
2020 04/27 17:26
你好，填寫的是所屬期。
84785025
2020 04/27 17:30
借方的數(shù)可能大于貸方的數(shù)，是否存在問(wèn)題
郭老師
2020 04/27 17:32
沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月調(diào)整就可以
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