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老師，公司拿5000塊錢送禮，該如何記賬？送禮肯定沒發(fā)票??！
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借：管理費用等--招待費
貸：庫存現(xiàn)金等
2020 04/27 13:50
84784967 
2020 04/27 14:15
沒有發(fā)票的都可以走招待嗎？如果員工集體出去聚會也沒有發(fā)票怎樣記？
84784967
2020 04/27 14:17
我們會計都掛賬記，借，其他應收款，貸，銀行存款，這樣的話沒有發(fā)票一直都得掛著賬??？
張艷老師 
2020 04/27 15:23
沒有發(fā)票的都可以走招待嗎？--不是的，是要具體問題具體分析。
如果員工集體出去聚會也沒有發(fā)票怎樣記？--員工聚餐是要計入職工福利費科目核算的。
我們會計都掛賬記，借，其他應收款，貸，銀行存款，這樣的話沒有發(fā)票一直都得掛著賬??？--這樣長期掛賬，會有稅務檢查風險的。
回復晚了，非常抱歉。
84784967
2020 04/27 15:29
沒關系老師！但是不掛賬記，還有啥更好的辦法嗎？沒有發(fā)票直接走管理費用可以嗎？只是有一個銀行打錢回單！而且銀行打款直接給了經辦人，經辦人花錢了沒有票！
張艷老師
2020 04/27 15:31
找一些其他發(fā)票進行報銷就是了嘛
84784967
2020 04/27 15:45
對，就是這樣走賬的！可是很多人找不到發(fā)票??！就只能這樣掛著唄！
張艷老師
2020 04/27 15:50
要么就先掛賬，要么就做無票支出入賬了。
84784967
2020 04/27 16:05
借：管理費用—其他 貸：其他應收款
單獨記到一個科目里，方便匯算清繳調增！這樣可以嗎？有些人員都不在單位了，不能還掛著人家賬不消??！您覺得呢？
張艷老師
2020 04/27 17:28
1、可以這樣操作的。
2、用現(xiàn)金沖銷借方其他應收款，就可以沖平其他應收款科目了。
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