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匯算清繳繳納的所得稅怎么做會計憑證
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借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2020 04/27 09:07
84785027
2020 04/27 09:17
老師,我用的軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2020 04/27 09:19
你好,那就這樣做分錄
借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
84785027
2020 04/27 09:23
謝謝老師,還有我們購買辦公家具發(fā)票金額9999元,能直接做辦公費嗎?
鄒老師
2020 04/27 09:30
你好,是一個辦公家具金額就9999?還是很多個一起9999?
84785027
2020 04/27 10:09
老師,一張發(fā)票的金額
鄒老師
2020 04/27 10:24
你好,個人建議是計入固定資產(chǎn)科目核算
84785027
2020 04/27 10:30
可是,老師我3月份已經(jīng)計入辦公費
鄒老師
2020 04/27 10:35
你好,個人建議是調(diào)整到固定資產(chǎn)科目核算
84785027
2020 04/27 10:38
老師,那我把之前的憑證用紅字給充回來,4月份能計提2個月的折舊費嗎
84785027
2020 04/27 10:43
老師,這么做會計科目沖回來對嗎?
鄒老師
2020 04/27 10:53
你好,是按你圖片做調(diào)整分錄,然后補(bǔ)計提相應(yīng)折舊
84785027
2020 04/27 11:19
老師,辦公用品折舊年限是5年嗎?
鄒老師
2020 04/27 11:20
你好,折舊年限是自己估計,可以是5年
84785027
2020 04/27 12:58
老師9999元的辦公家具,預(yù)估殘值怎么算啊
鄒老師
2020 04/27 13:01
你好,殘值率由企業(yè)估計確定,一般是0%-5%
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