問(wèn)題已解決

工資13萬(wàn)元，先預(yù)支了10萬(wàn)元，寫(xiě)了借：其他應(yīng)收款貸銀行存款對(duì)嗎，那過(guò)幾天要是給了人家那3萬(wàn)再怎么寫(xiě)，謝謝

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/26 12:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
對(duì)，發(fā)工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 13貸 其他應(yīng)收10 銀行 3
2020 04/26 12:41
84785020
2020 04/26 12:42
工資不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？還需要寫(xiě)什么分錄嗎
玲老師
2020 04/26 12:45
先正常這計(jì)提 工資 再做這個(gè)發(fā)工資扣借支的分錄
84785020
2020 04/26 12:46
整個(gè)流程下來(lái)怎么做呢老師
玲老師
2020 04/26 12:49
，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
84785020
2020 04/26 13:03
對(duì)，發(fā)工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 13貸 其他應(yīng)收10 銀行 3。 走完這一步是不是還有記借管理費(fèi)用13 貸應(yīng)付職工薪酬13
玲老師
2020 04/26 15:09
是的，你的理解是正確的
84785020
2020 04/26 15:22
老師**A企業(yè)，A是一般納稅人我們提供給A專(zhuān)票還是普票好
84785020
2020 04/26 15:22
怎樣才能少交稅
玲老師
2020 04/26 15:29
你好 收專(zhuān)票可以抵扣，實(shí)際沒(méi)有做過(guò)**的賬。
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