問題已解決

老師，我想請教個問題，我公司全年銷售收入224748462.85元，全年招待費1513921.24元，我匯算清繳時，填納稅調(diào)整明細表，稅收金額是多少？

84784966| 提問時間：2020 04/25 11:27
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
按收入的千分之五計算的金額是：224748462.85*0.5%=1123742.31元 按發(fā)生額的60%計算的金額是：1513921.24*60%=908352.74元 由于1123742.31>908352.74元，因此在企業(yè)所得稅匯算清繳時，可以在稅前列支的招待費金額是908352.74元，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的金額是：1513921.24-908352.74=605568.50元
2020 04/25 11:31
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