00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)開(kāi)了80多萬(wàn)沒(méi)有稅率的普票，想問(wèn)一下增值稅申報(bào)表要填哪一行，小規(guī)模納稅人季報(bào)，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們是生活服務(wù)行業(yè)的嗎？
2020 04/24 11:29
84784958 
2020 04/24 11:33
軟件及信息技術(shù)服務(wù)
郭老師 
2020 04/24 11:34
其他免稅銷(xiāo)售額。
郭老師
2020 04/24 11:34
然后再減免表，最后一行填寫(xiě)。
84784958
2020 04/24 11:59
我想問(wèn)，原本我們開(kāi)的發(fā)票每一張都是沒(méi)有稅率的，顯示**，那申報(bào)增值稅季報(bào)的時(shí)候顯示要繳2萬(wàn)多的稅，這是為什么呢？你剛剛說(shuō)要填免稅的地方里面要選免稅性質(zhì)代碼和名稱(chēng)，要選什么？
郭老師
2020 04/24 12:02
你們不是開(kāi)的免稅發(fā)票嗎？怎么會(huì)交稅？
84784958
2020 04/24 12:03
所以我才想問(wèn)你呀，難道免稅發(fā)票季度開(kāi)超過(guò)30w也要交稅嗎？不應(yīng)該啊，發(fā)票上面都沒(méi)有稅額
郭老師
2020 04/24 12:24
截圖你的申報(bào)表
84784958
2020 04/24 13:43
你看看
郭老師
2020 04/24 13:46
讓你在其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)，你沒(méi)有填寫(xiě)
郭老師
2020 04/24 13:46
其他免稅銷(xiāo)售額。
2020-04-24 11:34
然后再減免表，最后一行填寫(xiě)。
2020-04-24 11:34
84784958
2020 04/24 14:08
我一開(kāi)始就試過(guò)了，但是系統(tǒng)硬要我填數(shù)據(jù)
郭老師
2020 04/24 14:12
你開(kāi)票系統(tǒng)里的發(fā)票統(tǒng)計(jì)看一下。
84784958
2020 04/24 14:19
這個(gè)是什么意思，要怎么改
郭老師
2020 04/24 14:24
減免明細(xì)表沒(méi)有填寫(xiě)，然后19蘭應(yīng)該等于20加21。
84784958
2020 04/24 14:27
我不是填了么
郭老師
2020 04/24 14:31
你的免稅稅額沒(méi)有填寫(xiě)。
郭老師
2020 04/24 14:31
最后一列的，
84784958
2020 04/24 14:51
免稅稅額填什么數(shù)
郭老師
2020 04/24 15:00
填寫(xiě)你發(fā)票的金額*3%
閱讀 535
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
165
意見(jiàn)反饋
