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年度匯算清繳的所得稅已經(jīng)交了，改如何做賬？

84784992| 提問時間：2020 04/24 10:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020 04/24 10:39
84784992
2020 04/24 10:40
去年沒有計提，放今天計提可以嗎？
84784992
2020 04/24 10:43
放今年的賬里計提可以嗎？
maize老師
2020 04/24 10:49
這個我寫全套分錄，用以前年度損益調(diào)整代替之前的所得稅費用，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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