問題已解決

因為上月開的發(fā)票把客戶的稅號搞錯了,這個月沖紅,重新開,外賬應(yīng)該怎么做會計處理

84785007| 提問時間:2020 04/23 20:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 先做沖減分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020 04/23 20:04
蔣飛老師
2020 04/23 20:04
金額用負(fù)數(shù)表示。
蔣飛老師
2020 04/23 20:05
然后再根據(jù)發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785007
2020 04/23 20:09
跟貨款付了沒付沒關(guān)系吧
蔣飛老師
2020 04/23 20:10
你好! 是的。沒有關(guān)系的
84785007
2020 04/23 20:13
那摘要就寫退票嗎
蔣飛老師
2020 04/23 20:14
你好, 可以的
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