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問題已解決
老師請(qǐng)問 小規(guī)模月季度超30萬的分錄怎么做？附加稅減半的分錄怎么做？如果開票未超30萬，賬務(wù)又該怎么做？麻煩說一下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借 銀行存款 貸 主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 04/23 19:58
紫藤老師 
2020 04/23 19:58
直接按照減半之后的進(jìn)行計(jì)提分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)等
如果開票未超30萬，借 銀行存款 貸 主營業(yè)收入
84785030 
2020 04/23 20:00
減免部分的分錄不用做嗎？
紫藤老師
2020 04/23 20:01
減免部分的分錄不用做
84785030
2020 04/23 20:03
請(qǐng)問第一次買稅控盤 可以抵扣嗎？200塊錢稅控盤費(fèi)用，以前忘低減了 現(xiàn)在可以低減嗎？
84785030
2020 04/23 20:04
金稅那邊開的專票 請(qǐng)問有影響去嗎？
紫藤老師
2020 04/23 20:04
第一次買稅控盤 可以全部抵扣?，F(xiàn)在可以低減
84785030
2020 04/23 20:06
小規(guī)模納稅人季度超了30萬，共計(jì)是33萬，應(yīng)該按33萬交稅，還是說只是超出部分交稅？
紫藤老師
2020 04/23 20:06
小規(guī)模納稅人季度超了30萬，共計(jì)是33萬，應(yīng)該按33萬交稅
84785030
2020 04/23 20:12
當(dāng)月知道要繳納多少附加 就應(yīng)該計(jì)提附加？？
紫藤老師
2020 04/23 20:15
或者你計(jì)提了附加，免的，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785030
2020 04/23 20:16
老師請(qǐng)問這個(gè)可以全部抵減嗎？抵減200，金稅開的專票 稅率是23塊多。
紫藤老師
2020 04/23 20:17
可以的，全部抵扣的
84785030
2020 04/23 20:18
意思是減半的部分要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？能否不做減半的分錄？
紫藤老師
2020 04/23 20:20
減半的部分要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?；蛘吣愀纱嗖灰?jì)提
84785030
2020 04/23 20:25
繳納時(shí)直接是借應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸銀行存款？？
紫藤老師
2020 04/23 20:25
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)等借應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸銀行存款
84785030
2020 04/23 20:26
如果未做減半部分請(qǐng)問有什么影響嗎？
紫藤老師
2020 04/23 20:27
如果未做減半部分什么影響
紫藤老師
2020 04/23 20:27
但是你要判斷準(zhǔn)確的
84785030
2020 04/23 20:31
未做是否會(huì)有影響，還是說不做也可以的
紫藤老師
2020 04/23 20:32
你好，不做也可以的的，
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