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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳，表頭103資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值，單位:萬(wàn)元）填寫(xiě) 1.怎么是默認(rèn)的0.01而且改不了。 2.這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填數(shù)
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你之前是不是季度預(yù)繳的時(shí)候數(shù)據(jù)這個(gè)資產(chǎn)總額填寫(xiě)0.01？ 你去看下之前季度那個(gè)
2020 04/23 15:45
84785005 
2020 04/23 15:50
18.6月季報(bào)所得稅（18.5月才建賬，所以填0）時(shí)候季出填的0 季末21 后邊也都正常每填過(guò)這數(shù)
84785005
2020 04/23 15:53
跟19年一季度的申報(bào)有關(guān)嗎 一季度的現(xiàn)在查看不了 也不知道之前人怎么填的
maize老師 
2020 04/23 16:02
根據(jù)之前季度填寫(xiě)算的，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84785005
2020 04/23 16:14
可以改了，這個(gè)匯算清繳的資產(chǎn)總額我是按照之前每個(gè)季度申報(bào)的季初抹除4算（發(fā)現(xiàn)2季度的季抹資產(chǎn)總額填錯(cuò)了多填了），還是按財(cái)務(wù)軟件再重算下
maize老師
2020 04/23 16:16
那就按正常這個(gè)填寫(xiě)進(jìn)去算，填寫(xiě)
maize老師
2020 04/23 16:17
那就按正常這個(gè)，填寫(xiě)
maize老師
2020 04/23 16:17
那就按正確這個(gè)填寫(xiě)
84785005
2020 04/23 16:17
財(cái)務(wù)軟件？
maize老師
2020 04/23 16:17
打錯(cuò)2句話(huà)忽略，那就按正常這個(gè)，填寫(xiě)那就按正常這個(gè)填寫(xiě)進(jìn)去算，填寫(xiě) 不好意思
84785005
2020 04/23 16:20
意思是按財(cái)務(wù)軟件的正常填寫(xiě)？不用管之前預(yù)報(bào)的
maize老師
2020 04/23 16:27
是的，后續(xù)稅局問(wèn)，就說(shuō)之前申報(bào)錯(cuò)誤吧，你最好是問(wèn)下你稅局看可以之前更正不，我看學(xué)員反饋說(shuō)是不行了，
84785005
2020 04/23 16:42
風(fēng)險(xiǎn)提示我填的17.13 季度是18.7 不要緊嗎 忽略嗎
84785005
2020 04/23 16:44
1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【xx】萬(wàn)元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【xx】萬(wàn)元，請(qǐng)核實(shí)。
maize老師
2020 04/23 16:49
你最好是問(wèn)下你稅局看可以之前更正不 ，不行，這個(gè)需要問(wèn)你稅局，看可以按實(shí)際填寫(xiě)不，差額不大話(huà)，這個(gè)怕稅局后續(xù)找就按這個(gè)季度是18.7
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