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請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里，工資薪金支出這一欄怎么填寫？
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具體的在第一列填寫
發(fā)放的，在第二列填寫
稅收金額，填寫實(shí)際金額。
2020 04/23 15:38
84784986 
2020 04/23 15:41
這里的工資薪金只包括期間費(fèi)用的嗎？還是說也包括計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資薪金？
郭老師 
2020 04/23 15:43
只要是工資，不管期間費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都填寫進(jìn)去。
84784986
2020 04/23 15:44
那住房公積金和社保也是這樣的嗎？
郭老師
2020 04/23 15:46
你好是的，一樣處理。
84784986
2020 04/23 15:50
那期間費(fèi)用明細(xì)表，里面也有填銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用里面的各組成部分，其中也有工資薪金和社保公積金這些，這張表就只填寫期間費(fèi)用部分不包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本部分對(duì)嗎？
郭老師
2020 04/23 15:51
期間費(fèi)用的不包含主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784986
2020 04/23 15:53
也就是各填各的對(duì)嗎？
郭老師
2020 04/23 15:57
你好，是的。
84784986
2020 04/23 16:24
老師我還要問問，廣宣費(fèi)納稅調(diào)整明細(xì)表里，第4行本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)，是填當(dāng)年的收入額對(duì)嗎？
郭老師
2020 04/23 16:32
你好，是的。
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