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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問現(xiàn)在勾選的進(jìn)賬發(fā)票所屬期為什么時(shí)候的呢? 在4月幾號(hào)前勾選的才算所屬期為2020年3月的進(jìn)賬?幾號(hào)后的為所屬期2020年4月
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,在申報(bào)期都可以勾選3月的進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)期結(jié)束就進(jìn)入到下個(gè)所屬期
2020 04/23 15:26
84784998
2020 04/23 15:29
現(xiàn)在申報(bào)期限為24日,但是在發(fā)票勾選平臺(tái)那里顯示所屬期為4月的喔
立紅老師
2020 04/23 15:35
你好,您看所屬期的部分有選擇么,如果不能選擇建議咨詢下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)?,F(xiàn)在勾選的應(yīng)是3月的進(jìn)項(xiàng)票,
84784998
2020 04/23 15:39
是不是因?yàn)槲乙呀?jīng)申報(bào)了,所以才自動(dòng)變?yōu)?020年4月的?如果作廢申報(bào)后是不是才是3月的
立紅老師
2020 04/23 15:41
你好,如果您已經(jīng)申報(bào),肯定會(huì)跳到下一個(gè)所屬期的。是的。
84784998
2020 04/23 15:43
好的!另外想問問有供應(yīng)商給公司開了發(fā)票,但是一直沒有給過來,我能否勾選認(rèn)證那張發(fā)票呢?
立紅老師
2020 04/23 15:58
你好,如果對(duì)方已經(jīng)開出了,我們能查到,是可以的。
84784998
2020 04/23 16:03
如果不確定對(duì)方會(huì)不會(huì)做開紅字發(fā)票沖銷,我們認(rèn)證了有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
如果我這邊認(rèn)證抵扣了,他又紅字沖銷了,要怎么操作?
立紅老師
2020 04/23 16:11
你好,建議在收到票時(shí)再認(rèn)證,不然有可能出現(xiàn)上面的風(fēng)險(xiǎn)的
84784998
2020 04/23 16:25
如果出現(xiàn)那種情況怎么出來?
84784998
2020 04/23 16:25
如果出現(xiàn)那種情況怎么處理?
立紅老師
2020 04/23 16:26
你好,如果這樣,您方需要做時(shí)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不能抵扣。
84784998
2020 04/23 16:42
除了進(jìn)賬轉(zhuǎn)出之外還要做其他嗎?
立紅老師
2020 04/23 16:53
你好,不需要做其他的,申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
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