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因為疫情捐贈設(shè)備后收到紅十字會的收據(jù)，報稅時捐贈金額填在報表哪些地方？
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企業(yè)享受支持新冠肺炎疫情防控捐贈支出全額稅前扣除政策，在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時需要填報有關(guān)情況嗎？
在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。
2020 04/23 14:32
84785017 
2020 04/23 14:36
這個月做了賬，借營業(yè)外支出，但納稅申報時忘記填寫此項了，稅都交完了，應(yīng)該撤回不了了，請問能下季度補上嗎？
maize老師 
2020 04/23 14:39
你這個利潤總額包括這個營業(yè)外支出了，你這個利潤總額不對？
84785017
2020 04/23 14:44
對，利潤總額包括了營業(yè)外支出了。但我申報時沒有填你上面說的那個表………
maize老師
2020 04/23 14:49
這個是統(tǒng)計作用，不填寫沒有啥這個，
84785017
2020 04/23 14:51
不太明白您說的是什么意思
84785017
2020 04/23 14:53
我做了賬，利潤總額里是包含了捐贈的營業(yè)外支出的，但我申報時沒有填因為疫情捐贈支出全額扣除的表
84785017
2020 04/23 14:54
請問該怎么辦？能下個季度補上嗎
maize老師
2020 04/23 14:59
你這個利潤總額包括營業(yè)外支出，這個你預(yù)繳的時候根據(jù)這個算所得稅，
maize老師
2020 04/23 14:59
你這個減除了，利潤總額這個減除這個營業(yè)外支出，
84785017
2020 04/23 15:05
您在說什么？？？我看不懂啊。您明白我要問的問題嗎？
maize老師
2020 04/23 15:10
明白，你不填寫那個表，不影響，你交企業(yè)所得稅，這個沒有啥，這個只看你這個利潤總額，主表這個，
maize老師
2020 04/23 15:11
是你沒有明白我的意思，是這個附表填寫，那主表也不會有變化，你可以下期試試，這個，之前有學(xué)員反饋過了，說填寫也沒有變化，那是利潤總額已經(jīng)減除了營業(yè)外支出了
84785017
2020 04/23 15:12
噢噢，就是說我填不填那個表都行對嗎？
maize老師
2020 04/23 15:22
是的，這個對你交稅不影響，你可以下次試試，統(tǒng)計作用這個表，
84785017
2020 04/23 15:23
好滴，感謝老師～
maize老師
2020 04/23 15:26
你下次季度填寫就可以這個，
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