問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票34萬(wàn),然后開(kāi)普票20000,這種情況需要繳納增值稅嗎?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/23 14:17
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,需要的,專(zhuān)票與普票的季度合計(jì)數(shù)超過(guò)30萬(wàn),那么專(zhuān)票與普票需要交稅的
2020 04/23 14:18
84785038
2020 04/23 14:19
怎么交呢?
84785038
2020 04/23 14:20
那個(gè)專(zhuān)票在稅務(wù)局代開(kāi)票時(shí)已經(jīng)征收了不是嗎?
立紅老師
2020 04/23 14:24
你好,是的,申報(bào)時(shí)按全額申報(bào),已經(jīng)交過(guò)的稅會(huì)顯示在預(yù)繳增值稅一欄,最后是按差額交稅的。
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