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老師，小規(guī)模納稅人，1月按3%稅率，3月按1%稅率開的發(fā)票，怎么報(bào)稅？增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫？
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你好，季銷售額超過30萬了么
2020 04/22 21:14
84785038 
2020 04/22 21:15
沒有超過30萬，專票應(yīng)該是要交稅的吧？
立紅老師 
2020 04/22 21:18
你好，是的，專票是交稅的
專票填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票，第二行，普票填入第10行，將專票減征的2%填入減免明細(xì)表中
84785038
2020 04/22 21:23
之前紅沖的發(fā)票，稅率是3%，開成了5%，然后紅沖了，重新開的，這個(gè)在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是不是只寫實(shí)際銷售金額就行了
立紅老師
2020 04/22 21:28
你好，是的，是填實(shí)際銷金額
84785038
2020 04/22 21:33
好的，謝謝老師，明白了
立紅老師
2020 04/22 21:36
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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