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問題已解決
上月收到錢，已經(jīng)做了賬，已經(jīng)申報了，圖二填了未開發(fā)票收入，次月才開票，但是我本月做了賬了，次月怎么做賬？次月還顯示自行開具增值稅發(fā)票，這樣不是重復(fù)了嗎？
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次月開票，先沖減上月未開票確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
（金額用負(fù)數(shù)表示）
2020 04/22 15:50
蔣飛老師 
2020 04/22 15:50
然后再根據(jù)發(fā)票
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
84785038 
2020 04/22 15:55
那我次月申報增值稅的時候也重復(fù)了
84785038
2020 04/22 15:56
我上月的已經(jīng)填了
蔣飛老師
2020 04/22 15:58
上面兩個分錄都要申報的
（一正一負(fù)抵消了）
84785038
2020 04/22 15:59
我知道，我就是想問，申報增值稅的時候怎么辦
84785038
2020 04/22 16:01
上月填了未開票收入，次月又自動填了自行開具增值稅發(fā)票
蔣飛老師
2020 04/22 16:02
那只有更正申報了
84785038
2020 04/22 16:02
怎么更正
84785038
2020 04/22 16:03
是不是填寫0
84785038
2020 04/22 16:04
但是我確實(shí)是開了票
蔣飛老師
2020 04/22 16:06
可以到稅務(wù)局大廳處理的
84785038
2020 04/22 16:07
次月我還沒申報的，怎么處理
蔣飛老師
2020 04/22 16:13
上面兩個分錄都填入申報就可以了
84785038
2020 04/22 16:21
就是說，我把兩個分錄填了，然后增值稅，正常申報就可以了，不管他上月填寫了，本月又顯示了增值稅申報，直接申報就可以了？
84785038
2020 04/22 16:28
這一張是我上月申報的，
84785038
2020 04/22 16:29
然后這張是本月還沒申報的，
84785038
2020 04/22 16:30
問題來了，上月的數(shù)據(jù)和本月的申報數(shù)據(jù)重復(fù)了，本月的現(xiàn)在還沒申報，要怎么辦
蔣飛老師
2020 04/22 16:40
比如上個月收入100
蔣飛老師
2020 04/22 16:40
看一下上面兩個分錄
-100+100=0
84785038
2020 04/22 16:42
也就是說我可以直接申報了？對吧？
84785038
2020 04/22 16:42
上月4萬多，本月4萬多，填寫上去申報？
蔣飛老師
2020 04/22 16:48
你好！
是的。
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