問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A100000表上本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是指2019年繳納的，還是2019年計(jì)提的呀？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 11:34
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是你2019年季度申報(bào)實(shí)際預(yù)交的稅金
2020 04/22 11:36
84785033
2020 04/22 11:38
怎么我19年實(shí)際交了2000元，在今年1月交了1000元，我自動(dòng)帶出來(lái)是3000元呀？
馬老師
2020 04/22 11:39
不是你實(shí)際繳納的 是你按照季度申報(bào) 繳納的 你今年1月份繳納稅金也是你2019年第四季度的
84785033
2020 04/22 11:40
等于1月份的1000元也算是2019年的預(yù)交里嗎
馬老師
2020 04/22 11:43
是的 所屬期還是屬于2019年的 稅金
84785033
2020 04/22 11:44
老師，我12月份沒(méi)有計(jì)提這1000元，在1月計(jì)提并繳納的，導(dǎo)致我12月利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)才2000，怎么調(diào)整呢？
馬老師
2020 04/22 11:46
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785033
2020 04/22 11:57
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
馬老師
2020 04/22 12:11
那就要做補(bǔ)計(jì)提的，在2020年記以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84785033
2020 04/22 12:13
好的，謝謝老師
馬老師
2020 04/22 12:25
不客氣的，麻煩給老師五星好評(píng)，謝謝。
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