問(wèn)題已解決

你好，麻煩問(wèn)一下機(jī)關(guān)單位只計(jì)提了個(gè)人繳納的社保，在做支付單位繳納的社保時(shí)應(yīng)該用什么科目合適呢？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 11:03
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
機(jī)關(guān)單位只計(jì)提了個(gè)人繳納的社保，在做支付單位繳納的社保時(shí)應(yīng)該用其他應(yīng)付款
2020 04/22 11:04
84785006
2020 04/22 12:11
可是這樣我其他應(yīng)付款就有余額了，怎么沖掉呢？
紫藤老師
2020 04/22 15:06
繳納的時(shí)候沖掉就可以了
84785006
2020 04/22 15:46
我問(wèn)得就是繳納啊…
紫藤老師
2020 04/22 15:48
借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84785006
2020 04/22 15:52
沒(méi)有計(jì)提的部分怎么辦呢？
紫藤老師
2020 04/22 15:53
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
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