問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款往來(lái)比較多，金額也比較大，老板要求調(diào)整清爽一點(diǎn)，報(bào)表好看些，幾家往來(lái)都是關(guān)聯(lián)單位，都是老板自己的公司，應(yīng)該怎么調(diào)整比較合適？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 22:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是你們借人家的吧
2020 04/21 22:32
84785023
2020 04/21 22:33
是的，能怎么調(diào)？
84785023
2020 04/21 22:34
都是自己家的單位借來(lái)借去還算利息的
郭老師
2020 04/21 22:34
還錢才可以的 你們賬上有錢 還上就行
84785023
2020 04/21 22:35
幾百萬(wàn)，幾千萬(wàn)的
84785023
2020 04/21 22:36
賬上沒(méi)有錢哦
郭老師
2020 04/21 22:37
沒(méi)錢沒(méi)法做的，
84785023
2020 04/21 22:38
不是同一家單位其他應(yīng)收和其他應(yīng)付能不能對(duì)沖啊？ 寫一個(gè)代付款，行嗎？
郭老師
2020 04/21 22:41
代收代付證明的可以的
84785023
2020 04/21 22:44
土地拍下來(lái)五年了，一直沒(méi)動(dòng)工，固定資產(chǎn)折舊和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用放在前期開發(fā)費(fèi)用里面可以嗎？暫時(shí)不攤銷，等以后動(dòng)工了再攤銷行嗎？
郭老師
2020 04/21 22:49
你們是房開企業(yè)的嗎
84785023
2020 04/21 22:54
是的
郭老師
2020 04/21 23:12
那你可以計(jì)開發(fā)成本的
84785023
2020 04/22 10:52
還有，在建工程企業(yè)在建期，長(zhǎng)期投資出現(xiàn)損失怎么處理?。?/div>
郭老師
2020 04/22 10:55
可以計(jì)提減值損失。
84785023
2020 04/22 10:57
你的意思是進(jìn)入單期損益嗎？不進(jìn)入當(dāng)期損益有沒(méi)有其他更好的處理辦法？
郭老師
2020 04/22 11:00
資產(chǎn)減值損失里面。
84785023
2020 04/22 11:04
借：資產(chǎn)減值損失，貸：長(zhǎng)期投資，科目是這么做嗎？以后再轉(zhuǎn)到損益里面是這個(gè)意思嗎？老師，麻煩您回答具體一點(diǎn)
郭老師
2020 04/22 11:06
你待會(huì)是他的股東嗎？
郭老師
2020 04/22 11:06
你單位是他的股東嗎
郭老師
2020 04/22 11:06
占股50%以上的嗎？
郭老師
2020 04/22 11:06
你說(shuō)的長(zhǎng)期投資都不知道你之前的賬務(wù)處理 怎么給你寫分錄
84785023
2020 04/22 11:14
以前憑證是，借長(zhǎng)期投資，待：銀行存款
84785023
2020 04/22 11:16
我單位是他的股東，股比沒(méi)有50%
郭老師
2020 04/22 11:23
那你不能做長(zhǎng)期股權(quán)投資 交易性金融資產(chǎn)
郭老師
2020 04/22 11:23
減值的可以計(jì)投資收益的借方
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