00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，把余額結(jié)轉(zhuǎn)下來，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你們有留底稅款的嗎？
2020 04/21 20:37
84785017 
2020 04/21 20:38
有，也有未抵扣的
郭老師 
2020 04/21 20:41
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額了就可以
84785017
2020 04/21 20:46
去年都沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅，所以資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，跨年了，這怎么把余額都結(jié)轉(zhuǎn)下來，怎么做分錄
郭老師
2020 04/21 20:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785017
2020 04/21 20:53
那我去年資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，我的工商年報(bào)稅費(fèi)總額怎么填
郭老師
2020 04/21 20:53
納稅總額的吧
你們繳納的稅款合計(jì)
84785017
2020 04/21 20:54
增值稅抵扣的算嗎
郭老師
2020 04/21 20:54
你好，不算
繳納的才算
84785017
2020 04/21 20:56
那就是納稅總額和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)沒有關(guān)系，是嗎
郭老師
2020 04/21 20:57
沒關(guān)系
你看科目余額表
應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額，增值稅的看未交增值稅借方
閱讀 872
描述你的問題，直接向老師提問
398
意見反饋
