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去年的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù)，把余額結(jié)轉(zhuǎn)下來，怎么做分錄
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你們有留底稅款的嗎？
2020 04/21 20:37
84785017 
2020 04/21 20:38
有，也有未抵扣的
郭老師 
2020 04/21 20:41
進項銷項沒有余額了就可以
84785017
2020 04/21 20:46
去年都沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅，所以資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù)，跨年了，這怎么把余額都結(jié)轉(zhuǎn)下來，怎么做分錄
郭老師
2020 04/21 20:48
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84785017
2020 04/21 20:53
那我去年資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù)，我的工商年報稅費總額怎么填
郭老師
2020 04/21 20:53
納稅總額的吧
你們繳納的稅款合計
84785017
2020 04/21 20:54
增值稅抵扣的算嗎
郭老師
2020 04/21 20:54
你好，不算
繳納的才算
84785017
2020 04/21 20:56
那就是納稅總額和資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費沒有關(guān)系，是嗎
郭老師
2020 04/21 20:57
沒關(guān)系
你看科目余額表
應(yīng)交稅費借方發(fā)生額，增值稅的看未交增值稅借方
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