問(wèn)題已解決

老師，為什么企業(yè)所得稅申報(bào)表(季度)上面的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的，填不了，我們公司上年度虧損是一百多萬(wàn)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 正常的話 是匯算之后才可以彌補(bǔ)虧損。 一般是1季度彌補(bǔ)不了。 要到2季度可以彌補(bǔ)虧損的 。 你們系統(tǒng)出來(lái)不了虧損金額 也可能是這樣原因的
2020 04/21 14:57
84784985
2020 04/21 15:01
好的。謝謝老師，那本季度我可以先填利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的吧，不然我們也不能交這個(gè)稅，季度報(bào)表正常是不影響的對(duì)嗎
84784985
2020 04/21 15:05
老師，企業(yè)所得稅上面的季度初的資產(chǎn)總額，請(qǐng)問(wèn)是資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)嗎
meizi老師
2020 04/21 15:09
你好 1. 你預(yù)繳企業(yè)所得稅 你利潤(rùn)負(fù)數(shù)就不繳納企業(yè)所得稅的 2. 是的 比如1季度季初就是上年12月末資產(chǎn)總額 季末就是3月末資產(chǎn)總額 看負(fù)債表
84784985
2020 04/21 15:13
是不是負(fù)債表最后一行的。資產(chǎn)總計(jì)數(shù)？
meizi老師
2020 04/21 15:14
你好 就是你左邊的資產(chǎn)總額 是的
84784985
2020 04/21 15:15
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 04/21 15:16
不客氣 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
84784985
2020 04/21 15:35
老師，為什么申報(bào)納稅會(huì)有個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呢？
meizi老師
2020 04/21 15:38
你好 你看下你是不是廣告或者娛樂(lè)行業(yè)就會(huì)涉及的
84784985
2020 04/21 15:40
不是，我們是建設(shè)工程有限公司
84784985
2020 04/21 15:43
沒(méi)事，我們這公司以前是廣告公司，現(xiàn)在更改了，
meizi老師
2020 04/21 15:45
你好 那你們更改了 沒(méi)有這個(gè)就0報(bào)即可
84784985
2020 04/21 15:47
好的。
meizi老師
2020 04/21 15:50
好的 希望能幫到你
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