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老師，小規(guī)模納稅人申報的時候，按1%減免的，這個銷售額應該填在這個應征增值稅不含稅，銷售額3%征收率第一欄的這個貨物及勞務下面對嗎？那第三行有個稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額，這個框還填嗎？第三欄，謝謝
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同學，你好，有季度超過30萬嗎
2020 04/21 11:44
84784986 
2020 04/21 11:45
超過了，是50萬
84784986
2020 04/21 11:46
老師，第一行這個數(shù)字，還需要填到第三行嗎
湯貴彬老師 
2020 04/21 11:53
同學你們營改增的企業(yè)，還是銷售貨物的
84784986
2020 04/21 12:08
老師，我們是勞務
84784986
2020 04/21 12:10
這是三月份開具的普票495049.9，它都是應該填在第幾行。
湯貴彬老師
2020 04/21 12:14
先填第3行，自開的普票，第1行會自動求和
84784986
2020 04/21 12:19
老師，我這個第一行為什么不自動求和，然后，我填寫的增值稅減免稅申報明細表的數(shù)字在主表也出不來。
湯貴彬老師
2020 04/21 12:22
同學，你的填表步驟有錯嗎。你填的表給我截圖看一下
84784986
2020 04/21 12:31
84784986
2020 04/21 12:32
老師可以看到嗎
84784986
2020 04/21 12:32
84784986
2020 04/21 12:36
湯貴彬老師
2020 04/21 12:51
同學，你的減稅代碼好像選的不對，正確的是代碼 0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
84784986
2020 04/21 13:02
老師，但是我們這里就這一條呀，沒其它的可以選擇
湯貴彬老師
2020 04/21 13:04
這個就不清楚了，你要問下稅務大廳或者12366
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