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請問老師，如果12月份的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系是對的，但是1月結(jié)賬后，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上了，是什么原因呢？資產(chǎn)負債表的年初數(shù)也是12月底的期末數(shù)，利潤表是新的數(shù)據(jù)，但是勾稽關(guān)系就不對了
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你好！一月有通過以前年度損益調(diào)整科目業(yè)務(wù)嗎？
2020 04/21 10:54
84784994 
2020 04/21 11:02
沒有呀，就是12月結(jié)賬后，報表是平的，勾稽關(guān)系沒有問題，然后直接錄了1月的，結(jié)賬后報表勾稽關(guān)系就不對啦
耿老師 
2020 04/21 11:46
你好！與科目余額表核對一下
84784994
2020 04/21 11:49
好的，謝謝老師
耿老師
2020 04/21 12:00
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