問(wèn)題已解決

2019年匯算職工薪酬這塊,職工薪酬賬載金額比實(shí)際發(fā)生額小,差額就是發(fā)放2018年的獎(jiǎng)金43.8萬(wàn),要怎么調(diào)?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/21 09:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一八年的獎(jiǎng)金,你在一八年度已經(jīng)扣除了是嗎。如果是的話,實(shí)際金額要減去這個(gè)獎(jiǎng)金。
2020 04/21 09:49
84785042
2020 04/21 09:52
在2018年12月份已經(jīng)計(jì)提過(guò)的,2019年1月發(fā)放,所以現(xiàn)在出現(xiàn)實(shí)際發(fā)生額大于賬載金額了
郭老師
2020 04/21 09:54
你好,實(shí)際金額減去這筆獎(jiǎng)金。
84785042
2020 04/21 09:57
老師能解釋下為啥呀?
郭老師
2020 04/21 10:01
18年你都抵扣了,你在填寫實(shí)際金額,今年在抵扣一次嗎
84785042
2020 04/21 10:07
可否這么理解,實(shí)際發(fā)生額應(yīng)是屬于2019年的職工薪酬實(shí)實(shí)在在發(fā)生數(shù),而這筆獎(jiǎng)金是對(duì)2018年發(fā)生的薪酬的一筆發(fā)放,且在2018年12月已經(jīng)計(jì)提,所以不算在2019年度實(shí)際發(fā)生數(shù),看看我理解是否正確?
郭老師
2020 04/21 10:08
你好,可以這么理解的。
84785042
2020 04/21 10:21
郭老師
2020 04/21 10:24
選擇第二種填寫方法。
84785042
2020 04/21 10:39
還有個(gè)想請(qǐng)教下,老師,2019年度,公司的車輛轉(zhuǎn)入個(gè)人名義,有損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
郭老師
2020 04/21 10:49
你好 需要填寫的
84785042
2020 04/21 11:36
84785042
2020 04/21 11:36
老師,看下填列是否正確
郭老師
2020 04/21 11:40
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),你這個(gè)是怎么算的?
84785042
2020 04/21 11:44
我就是對(duì)這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)有疑問(wèn),問(wèn)老師是否資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)錯(cuò)了?向老師請(qǐng)教
郭老師
2020 04/21 11:50
第四列填寫的是原值減去累計(jì)折舊的。
84785042
2020 04/21 11:56
那請(qǐng)老師幫我填列下這張表格完整的金額!1-5序號(hào)分別填列數(shù)據(jù)
郭老師
2020 04/21 12:01
第一個(gè)看上面分錄營(yíng)業(yè)外支出的 第二個(gè)累計(jì)折舊金額 第五個(gè)原值-累計(jì)折舊
84785042
2020 04/21 12:52
第2個(gè)是不是說(shuō)錯(cuò)了,怎么是累計(jì)折舊金額,上面是資產(chǎn)處置收入?
郭老師
2020 04/21 12:57
第二個(gè)填寫處置收入 不是報(bào)廢的?
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