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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年匯算職工薪酬這塊，職工薪酬賬載金額比實(shí)際發(fā)生額小，差額就是發(fā)放2018年的獎(jiǎng)金43.8萬(wàn)，要怎么調(diào)？
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你好，一八年的獎(jiǎng)金，你在一八年度已經(jīng)扣除了是嗎。如果是的話，實(shí)際金額要減去這個(gè)獎(jiǎng)金。
2020 04/21 09:49
84785042 
2020 04/21 09:52
在2018年12月份已經(jīng)計(jì)提過(guò)的，2019年1月發(fā)放，所以現(xiàn)在出現(xiàn)實(shí)際發(fā)生額大于賬載金額了
郭老師 
2020 04/21 09:54
你好，實(shí)際金額減去這筆獎(jiǎng)金。
84785042
2020 04/21 09:57
老師能解釋下為啥呀？
郭老師
2020 04/21 10:01
18年你都抵扣了，你在填寫實(shí)際金額，今年在抵扣一次嗎
84785042
2020 04/21 10:07
可否這么理解，實(shí)際發(fā)生額應(yīng)是屬于2019年的職工薪酬實(shí)實(shí)在在發(fā)生數(shù)，而這筆獎(jiǎng)金是對(duì)2018年發(fā)生的薪酬的一筆發(fā)放，且在2018年12月已經(jīng)計(jì)提，所以不算在2019年度實(shí)際發(fā)生數(shù)，看看我理解是否正確？
郭老師
2020 04/21 10:08
你好，可以這么理解的。
84785042
2020 04/21 10:21
郭老師
2020 04/21 10:24
選擇第二種填寫方法。
84785042
2020 04/21 10:39
還有個(gè)想請(qǐng)教下，老師，2019年度，公司的車輛轉(zhuǎn)入個(gè)人名義，有損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，這需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
郭老師
2020 04/21 10:49
你好
需要填寫的
84785042
2020 04/21 11:36
84785042
2020 04/21 11:36
老師，看下填列是否正確
郭老師
2020 04/21 11:40
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，你這個(gè)是怎么算的？
84785042
2020 04/21 11:44
我就是對(duì)這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)有疑問(wèn)，問(wèn)老師是否資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)錯(cuò)了？向老師請(qǐng)教
郭老師
2020 04/21 11:50
第四列填寫的是原值減去累計(jì)折舊的。
84785042
2020 04/21 11:56
那請(qǐng)老師幫我填列下這張表格完整的金額！1-5序號(hào)分別填列數(shù)據(jù)
郭老師
2020 04/21 12:01
第一個(gè)看上面分錄營(yíng)業(yè)外支出的
第二個(gè)累計(jì)折舊金額
第五個(gè)原值-累計(jì)折舊
84785042
2020 04/21 12:52
第2個(gè)是不是說(shuō)錯(cuò)了，怎么是累計(jì)折舊金額，上面是資產(chǎn)處置收入？
郭老師
2020 04/21 12:57
第二個(gè)填寫處置收入
不是報(bào)廢的？
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