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問(wèn)題已解決
老師好。由于去年固定資產(chǎn)一次性扣除，我去年末顯示虧損200萬(wàn)，今年匯算清繳，顯示應(yīng)退所得稅6000多?？墒俏疑暾?qǐng)退稅后，專管員不同意退，讓留抵。我答應(yīng)了?？墒墙衲甑谝患径人枚惿陥?bào)表上，沒(méi)有看到去年虧招200萬(wàn)，也沒(méi)有應(yīng)交稅款負(fù)6000多，那么，今年第一季度有盈利，不是還要交所得稅嗎？
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你填在已交稅款那里吧
2020 04/20 19:46
84785035 
2020 04/20 19:47
那一欄好象不能填寫(xiě)，是灰色
糖果老師 
2020 04/20 19:48
你截一下整個(gè)表我?guī)湍憧纯刺钤谀暮线m
84785035
2020 04/20 19:48
我們?nèi)ツ晏潛p的200萬(wàn)，今年的季報(bào)上，不會(huì)顯示嗎？
糖果老師
2020 04/20 19:49
一般是會(huì)自動(dòng)顯示的，帶到新一期報(bào)表的
84785035
2020 04/20 19:53
我現(xiàn)在不在電腦旁，到時(shí)候再聯(lián)系您，謝謝。
糖果老師
2020 04/20 19:54
嗯嗯好的，可以的哈
84785035
2020 04/20 19:54
老師，是不是因?yàn)槲覜](méi)先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表造成的？
糖果老師
2020 04/20 19:55
你去年的年報(bào)還沒(méi)上傳嗎，先上傳吧
84785035
2020 04/20 19:55
今年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，我還沒(méi)有報(bào)，打算先報(bào)所得稅報(bào)表
84785035
2020 04/20 19:56
去年年報(bào)上傳過(guò)
糖果老師
2020 04/20 19:57
喔喔，你說(shuō)的是一季度的報(bào)表，那這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
84785035
2020 04/20 20:00
老師，您是說(shuō)去年虧損的200萬(wàn)，今年所得稅季報(bào)應(yīng)帶出來(lái)嗎？要是這樣的話，我去找稅局問(wèn)問(wèn)怎么回事，為什么一片空白，什么也沒(méi)帶出來(lái)。
糖果老師
2020 04/20 20:28
嗯嗯是的，問(wèn)問(wèn)稅局，沒(méi)有退稅的話是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
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