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老師請問酒店生活服務 1-3月免稅 但1月有開專票 不能免稅。稅率是1% 這個免稅 和減稅的分錄怎么處理。
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你好，你應該開免稅的發(fā)票，
銷售額合計是多少？
2020 04/20 10:07
84784973 
2020 04/20 10:15
1-2月份沒有開免稅是2月底才通知的。
郭老師 
2020 04/20 10:17
合計銷售額是多少？
84784973
2020 04/20 10:23
70多萬
郭老師
2020 04/20 10:23
三月開的免稅是嗎？普票在其他免稅銷售額，專票在第二欄填寫。
84784973
2020 04/20 10:32
3月是免稅。就1-2月的免稅分錄做成營業(yè)外收入嗎？還有專票的2%免稅也一樣做營外收入
郭老師
2020 04/20 10:35
專票不免的，開多少交多少，普票的可以免。
84784973
2020 04/20 10:45
專票不是只交1%的稅 免了2%嗎
郭老師
2020 04/20 10:48
一月份還沒有開始減免，按3%來交。
郭老師
2020 04/20 10:48
三到五月份才是減免到了1%。
84784973
2020 04/20 10:51
哦 好的。
郭老師
2020 04/20 10:52
不用客氣的。
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