問(wèn)題已解決

我們是私募證券基金，小規(guī)模納稅人，4月收到第一季度的管理費(fèi)38413.62，需要再3月先計(jì)提收入嘛，如何做分錄，需要繳納的哪些稅，會(huì)計(jì)分錄分別怎么做，謝謝

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 09:14
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是4月份收到了錢(qián) 但是服務(wù)是屬于第一季度的 那你就應(yīng)該每月收入要確認(rèn) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅稅增值稅 4月份呢收到 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020 04/20 09:39
84784993
2020 04/20 09:47
借：銀行存款 38413.62/3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開(kāi)票收入 12431.59 貸：應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 372.95 我們不需要開(kāi)票，是不是每個(gè)月就是這樣做會(huì)計(jì)分錄
馬老師
2020 04/20 09:49
對(duì)的 就是的 按照你這下寫(xiě)的分錄
84784993
2020 04/20 09:58
老師，我4月還收到一筆6071.82，備注是增值稅附加稅匯總，這是怎么得出來(lái)的呢
馬老師
2020 04/20 10:02
你們?cè)趺茨苁盏蕉惤鹉? 誰(shuí)打給你們的
84784993
2020 04/20 10:02
這是從我們基金賬戶提出來(lái)的，是我們需要繳納的稅，也是我們的錢(qián)
馬老師
2020 04/20 10:03
我聽(tīng)得好糊涂 怎么又是你們收到了 那你從基本戶提到哪里去了啊
84784993
2020 04/20 10:06
一個(gè)是基本戶，一個(gè)托管賬戶，繳納的稅從托管賬戶轉(zhuǎn)到基本戶的
84784993
2020 04/20 10:06
老師，管理費(fèi)需要繳納哪些稅
馬老師
2020 04/20 10:08
具體繳納什么稅 看你們電子稅務(wù)局里的稅費(fèi)種認(rèn)定書(shū) 什么時(shí)候交稅 繳納什么稅 稅率多少都很清楚
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