問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，賬面上有200萬(wàn)的庫(kù)存，實(shí)際沒(méi)有了。 現(xiàn)在打算注銷(xiāo)了。 想問(wèn)一下針對(duì)這部分賬面庫(kù)存，怎么處理？怎么交稅？ 需要?jiǎng)e人往公司的銀行對(duì)公賬戶打錢(qián)200萬(wàn)過(guò)一下的嗎？ 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下具體的操作方法吧，萬(wàn)分感謝

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/19 14:26
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
不需要，就按照盤(pán)虧做損失， 不允許扣除的話，你補(bǔ)交清算所得稅就行
2020 04/19 14:43
84784987
2020 04/19 15:00
增值稅不用交的嗎？
鐘存老師
2020 04/19 15:32
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出
84784987
2020 04/19 15:40
感謝老師解答！只是講解的太專(zhuān)業(yè)了，整個(gè)處理過(guò)程還是不明白，如果要交稅，大概是交多少呢
鐘存老師
2020 04/19 17:28
還需要開(kāi)你當(dāng)你有沒(méi)有其他的支出，沒(méi)有的話，光這一項(xiàng)的話所得稅率是百分之二十五
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