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小規(guī)模納稅人，賬面上有200萬的庫存，實際沒有了。 現(xiàn)在打算注銷了。 想問一下針對這部分賬面庫存，怎么處理？怎么交稅？ 需要別人往公司的銀行對公賬戶打錢200萬過一下的嗎？ 請老師指導一下具體的操作方法吧，萬分感謝
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不需要，就按照盤虧做損失，
不允許扣除的話，你補交清算所得稅就行
2020 04/19 14:43
84784987 
2020 04/19 15:00
增值稅不用交的嗎？
鐘存老師 
2020 04/19 15:32
增值稅進項稅需要轉(zhuǎn)出
84784987
2020 04/19 15:40
感謝老師解答！只是講解的太專業(yè)了，整個處理過程還是不明白，如果要交稅，大概是交多少呢
鐘存老師
2020 04/19 17:28
還需要開你當你有沒有其他的支出，沒有的話，光這一項的話所得稅率是百分之二十五
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