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4s店做售后怎么做賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/19 11:50
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，售后維修服務(wù)是售后服務(wù)·一部反，期間發(fā)生修理過(guò)程中人工費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,可以設(shè)明細(xì)科目核算，貸方計(jì)入應(yīng)付員工薪酬；配件視同銷(xiāo)售， 借：現(xiàn)金（或銀行存款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——配件銷(xiāo)售 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)配件成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——配件 貸：庫(kù)存商品——配件（小規(guī)模含稅）
2020 04/19 11:56
84784952
2020 04/19 11:59
那首保怎么做啊
84784952
2020 04/19 12:00
首保到時(shí)候開(kāi)發(fā)票回去給廠(chǎng)家索賠
莊老師
2020 04/19 12:09
你好，借其他應(yīng)收款－－廠(chǎng)家，貸庫(kù)存商品，應(yīng)付職工薪酬－－人工費(fèi)，
84784952
2020 04/19 12:10
可我們出了基礎(chǔ)配件
莊老師
2020 04/19 13:12
你好，基礎(chǔ)配件按減少庫(kù)存商品處理，
84784952
2020 04/19 13:27
是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品嗎
莊老師
2020 04/19 15:15
你好，是的，可以這樣處理，
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